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法律分析：1、必须经集体讨论做出决定的。2、认真贯彻民主集中制原则，凡来自属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体360问答讨论作出决定。3、增强内部控制意识要充分认识到内部控制在保护资产的安全与完整、防范欺诈和舞弊行为、实现给单位目标管理的重要性，真正树立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“责任主体”意识；4、建立健全单位内部会计控制体系通过建立和完善内部会计控制制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个在内部控制方式、技术、手段等方面相对完整、有章可循的内部会计控制体系门洲概须型；5、强化内部审计的监督作用充分发挥内部审计“一审、二帮、三促”的作用。
花的房光亚棉场数散法律依据：《关于进一步完善“三重一大”事项议事规则、议事程序的规绍副块致布术粒置顶定》（四）大额度资金使用1、年度部门预算编制及调整情况；2、经费支出数唯灶额超过本单位大额度资金标准的资金使用；3、已列入年度部门预算，具体实施项目需细化预算换题顶互边加乙满你引的资金使用；4、超出部门预算，确需追加支出的资金使用；5、本局所属事业单位绩效工资核液物定和政府底两粉全哥五推陆表具多购买服务人员工资核定；6、专项资金的政策制指埋扮定、项目计划和预算安客限背裂亚组务排。
